目    录

　　第一部分    部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）开展为全市重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

　　（二）研究分析国家、省各级各类产业和项目政策信息，就最新的政策导向及时提出我市契合政策的实施意见和建议，开展相关信息的收集和跟踪，协助做好相关对接工作。

　　（三）为全市工业、能源、交通运输、环境资源、商贸流通、现代农业、社会事业等项目发展和推进提供相关服务，做好全市固定资产投资策划咨询、评估评审等事务性工作。

　　（四）研究“飞地经济”政策，为有关部门开展全市“飞地经济”工作提供相关服务，协助推进“飞地经济”园区建设。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入铁岭市财政局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.铁岭市项目服务中心本级

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计800.19万元，包括：

　　1.财政拨款收入800.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入800.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加259.33万元，增长47.95%，主要原因：新调入及考入人员，增加收入。

　　（二）支出总计800.19万元，包括：

　　1.基本支出800.19万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出740.27万元，对个人和家庭的补助支出10.30万元，商品和服务支出49.63万元。

　　2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加259.33万元，增长47.95%，主要原因：新调入及考入人员，增加支出。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出800.19万元，其中：基本支出800.19万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加259.33万元，增长47.95%，主要原因：新调入及考入人员，增加支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出800.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出638.09万元，占79.74%；社会保障和就业支出72.75万元，占9.09%；卫生健康支出 26.45 万元，占3.31%；住房保障支出62.90万元，占7.86%。

　　1.一般公共服务支出638.09万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）638.09万元，主要是工资等支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年申请拉练款中含公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.21万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　3.公务用车购置及运行费1.21万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年申请拉练款中含公务车运行维护费。比上年减少（增加）0.01万元，主要是2022年申请拉练款中含公务车运行维护费。

　　其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.21万元，主要用于车辆保险、维修及汽油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出800.19万元，其中：人员经费750.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出42.74万元，比上年减少14.43万元，降低25.24%，主要原因是节省开支。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

　　（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“铁岭市服务中心招商经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金712.89万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目建设需要进一步强化管理；二是节约意识需要加强。

　　下一步将采取以下措施加以改进：下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　（1）“部门预算基本支出公用费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.97分。项目全年预算数为17.46万元，执行数为17.4万元，完成预算的99.69%。发现的主要问题及原因：一是财政资金使用效率还需提高。下一步改进措施：一是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。二是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。。

　　（2）“铁岭市项目服务中心招商经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.18分。项目全年预算数为5万元，执行数为1.99万元，完成预算的39.81%。

　　（3）“软件服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为5.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

　　（4）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.89分。项目全年预算数为673.18万元，执行数为664.04万元，完成预算的98.64%。

　　（5）“项目督导调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3.08分。项目全年预算数为12万元，执行数为4.62万元，完成预算的38.53%。

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称						101001铁岭市项目服务中心本级-211200000
部门年初预算收入金额（万元）						566.74
部门年初预算支出金额（万元）						566.74
年度主要任务	工作名称					对应项目				项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分	完成情况
					部门预算基本支出公用经费				17.46		17.4		99.69%		8	7.97
					铁岭市项目服务中心招商经费				5.00		1.99		39.81%		8	3.18
					软件服务费				5.25		0		0.00%		8	0
					部门预算基本支出人员经费				673.18		664.04		98.64%		8	7.89
					项目督导调研经费				12.00		4.62		38.53%		8	3.08
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
积极开展2022年财政支出各项工作，确保单位工作正常运转。										积极完成2022然后财政支出各项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	60	1	1.6	1.6
预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8
财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
服务对象满意度	服务企业满意度	=	100	%	100	1	10	10
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											82.12

　　
第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

　　第四部分 2022年度部门决算表

　　附件1.2022年部门决算批复表(1).xls